03、退税备案资料

基础资料

💠出口货物报关单(海关盖章) ;💠增值稅专用发票(进项fa票)💠出口销售合同(中英文版)

💠收汇凭证(银行结汇水单)

其他资料

💠出口退稅申报表💠物流提单(海运/空运提单)💠企业营业执照及退税资格认定书

04、退税全流程操作指南（5步轻松搞定）

⭕️备案登记:→登录“电子稅务局”提交出口企业备案，获取退稅资格(约3个工作日

⭕️报关出口:

→货物出口后，取得海关签发的出口报关单(需与fa票信息一致)。

⭕️收汇核销:

→收到外汇后，通过银行办理收汇核销(需提供合同、发票、报关单)

⭕️退稅申报:

登录“电子稅务局”或"单一窗口”提交退稅申请(需上传报关单、发票等资料)

⭕️审核退库:

→稅务局审核通过后，退稅款直接打入企业账户(约15-30个工作日)

01、小贴士：

2025年7月7日，国家税务总局发布《2025年第17号公告》，对企业所得税预缴申报表进行修订，其中第七条对出口业务作出重大调整，自2025年10月1日起正式生效！ 新规要求代理出口企业必须实名申报实际货主信息，否则将面临高额补税风险！

退税税率:不同商品退税率不同，可登录“国家税务总局官网”查询最新退税率表。

申报时限:出口后需在次年4月30日前完成申报，逾期视为放弃退税!

风险预警:

发票异常:进项发票需真实有效，虚开发票可能面临处罚

报关单不符:报关单信息需与发票、合同一致，否则影响退税;

收汇延迟:超期未收汇需提供证明材料，否则无法退税。

02、退税金额计算

-计算公式:出口退税金额公式：（增值税发票金额）/（1+增值税率）*出口退税率

举例：采购含税价50000，产品退税率13%，增值税税率为13%，则退税款为50000/(1+13%)*13%=5752.21

03、4大常见问题

退税率查询错误:不同商品退税率不同，需以最新政策为准;

报关单信息不符:商品名称、数量、金额需与发票一致

收汇凭证缺失:未收汇或收汇凭证不全，需补充证明材料;

申报超时:出口后需及时申报，避免错过退税时限

05、出口退税找哪家好？

申请出口退税的流程繁琐且需要高度的专业性，稍有差错就可能导致退税延迟甚至无法成功办理。金兔国际拥有12年出口退税经验，从前期的单据收集、整理，到退税申报表格的精准填写，再到与税务机关的沟通协调，我们全程协助，确保每一个环节都准确无误，让企业的出口退税申请之路顺畅无阻。

06、出口退税多久能到账？

金兔国际对退税流程中的各个环节了如指掌，能够快速处理申报资料，减少审核时间。在符合相关规定且资料齐全的情况下，非首次退税快至3-4天即可实现退税成功，让企业能够更快地将退税资金投入到生产经营中。

07、出口退税代办费用怎么样？

许多企业在考虑代办出口退税时，费用是重要的考量因素之一。金兔国际拥有超千家企业服务经验，累计协助退税上亿元。凭借规模效应和丰富的实操经验，我们在保证服务质量的前提下，提供合理透明的收费标准。我们不会像部分不良机构那样设置隐藏费用，而是根据企业的实际情况，如退税金额大小、业务复杂程度等，给出清晰明确的报价。对于长期合作的企业，我们还会提供一定的优惠政策，真正做到让企业以合理的成本获得优质的出口退税代办服务。

08、金兔国际成功案例分享：

案例1：某外贸企业于 2024年8月9日 提交出口退税申请，仅增值税一项申请退税额 162690.23元。税务机关处理流程高效顺畅

核心要点：

税种与金额： 仅涉及增值税退税，金额 162690.23元。

流程时效： 从受理到发放仅 4个工作日 (8月9日 - 8月12日)。

流程顺畅度： 全程无异议、无扣减。受理、复审、核准金额完全一致，无不予办理或暂扣情况。

结果： 企业成功、全额、快速地收到了申请的增值税退税款。

案例2：某外贸企业于 2025年1月10日 提交出口退税申请，仅增值税一项申请退税额 121,245.14元。税务机关处理流程极为高效

核心要点：税种与金额： 仅涉及增值税退税，金额 121,245.14元。

流程时效： 从受理到发放仅 4个自然日 (1月10日 - 1月14日)，其中关键步骤（受理、审核、复审）在首日(1月10日)即完成，核准与发放在第四日(1月14日)当日完成。

流程顺畅度： 全程无异议、无扣减。受理、复审、核准金额完全一致，未发生不予办理或暂扣情况。

结果： 企业成功、全额、极快速地收到了申请的增值税退税款。

金兔国际专注企业一站式服务，专业提供境内外公司注册、进出口备案、财税代理、税务申报及出口退税等全流程解决方案！联系方式：136 9179 0862（同微信！）返回搜狐，查看更多